2009年较新特别纳税与增值税暂行条-深圳4月18日

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求学价：￥2980 发布用户：px6666365

发布时间：2009-03-30 已有2613人浏览报名

开课日期：
2009-04-18
上课时间：
自由安排
授课学校：
中华国际管理培训网
授课地点：
广东\深圳详细地图
咨询电话：
021-58315981

课程介绍

2009年较新《特别纳税调整实施办法》与《增值税暂行条例实施细则》深度解析及纳税申报高级培训班

【举办单位】：中华国际管理培训网（http://www.6666365.com）

【参课费用】：2980 元/人

【授课时间】：2009年4月18日～ 4月20日

【授课地点】：深圳

【报名热线】：021-61312291,61312295,61312297,61312273,13816331021

【课程背景】

国家税务总局于2009年1月8日发布了《特别纳税调整实施办法（试行）》（国税发[2009]2号，简称“办法”），作为企业所得税法第六章——特别纳税调整——的详细规定，涵盖了转让定价税制、避税港税制、资本弱化税制及国际反避税等四大领域。其中，“同期资料管理”和“转让定价调查及调整”是纳税人高度关注的内容，企业必须即刻分析，掌握新规，应对新规，存在关联交易的企业必须高度关注。

2009年1月1日起，在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革，由生产型增值税转为国际上通用的消费型增值税。本次增值税改革的核心内容有哪些？增值税转型减负对企业的影响？增值税转型对那些行业受惠显著？销售购买方做固定资产类商品的影响？对固定资产投资的影响？对外贸出口企业的影响？对生产出口企业的影响？对销售旧固定资产的影响？对外商投资进口设备的影响？对纳税申报、会计处理的影响？新抵扣政策下的增值税纳税筹划有哪些空间？今后继续改革的趋势分析等。这些问题，都是即增值税推行以后，企业十分关注的问题。

为加深大家对增值税转型及新企业所得税法和配套文件的理解与运用，减轻企业汇算清缴工作的负担。届时将邀请国家税务总局国际司权威官员、国家权威涉外税务专家及四大会计师事务所合伙人领衔主讲。我们诚挚地邀请并期待您的参会。

【培训对象】各企业及企业集团的财务总监、财务经理、会计主任、税务经理等财务人员。

【培训日程及授课安排】

第几天培训主题主讲专家

上午所得税税前扣除政策与配套过渡法规详解国家税务总局所得税司处长

下午会计与所得税法差异分析及纳税调整实务国家税务总局所得税司处长

第二天

上午新旧增值税实施条例、细则比较分析国家税务总局增值税处副处长

下午《特别纳税调整实施办法》深度解析国家税务总局国际司处长

第三天

上午 “转让定价调查及调整”重点讲解朱青：人大财金学院著名国际税收专家

下午资本弱化税制、同期资料管理重点讲解德勤会计师事务所高级合伙人

【课程内容】

主题一：所得税税前扣除政策与优惠政策及配套过渡法规详解

1、新旧所得税法在税前扣除事项的差异

2、新企业所得税法下各种扣除事项的具体界定及操作要点

3、2008年新颁布的与企业所得税法与实施条例相配套的文件解析

4、新所得税法与原所得税法相关的文件效力及衔接规定

5、新企业所得税法的优惠政策及具体运用指导

6、过渡期所得税优惠政策分析

7、软件产业及集成电路产业所得税优惠政策分析

8、外国企业从我国取得所得的税务处理分析

9、享受定期减免税优惠的外资企业在2008年后条件发生变化的税务处理分析

10、税收协定与企业所得税法的关系分析

11、2008年度企业所得税预缴政策分析

12、汇总纳税企业所得税征收管理政策分析

13、母子公司间提供服务支付费用有关企业所得税处理问题分析

14、新《企业所得税核定征收办法》分析

15、内资企业职工福利费税前扣除新旧衔接政策分析

16、企业财产损失所得税税前扣除政策分析

17、高新技术企业认定管理办法分析

18、残疾人就业税收优惠政策分析

19、资源综合利用企业、公共基础设施项目企业、节能节水环境保护安全生产专用设备企业所得税优惠目录分析

20、反避税税收政策分析与应对

咨询与交流：全面解答疑难问题

主题二：会计与所得税法差异分析及纳税调整实务

1、企业常见纳税调整项目解析2、新税法与会计常见差异及其纳税调整3、新税法与旧税法衔接的纳税调整

4、所得税会计处理对汇算清缴的影响5、常见纳税调整项目的调整方法6、年度所得税申报表的填报与分析

7、汇算清缴政策的变化及其分析8、避免多交所得税的建议

咨询与交流：全面解答疑难问题

主题三：新旧增值税实施条例、细则比较分析

1、增值税转型较新政策解析及对企业的影响2、增值税转型政策执行过程中遇到的问题和解决方法3、增值税转型政策申办流程和具体注意事项4、新会计准则下消费型增值税对固定资产的涉税核算5、新旧增值税实施条例、细则比较分析

咨询与交流：全面解答疑难问题

主题四：《特别纳税调整实施办法》案例解析与实施运用

一、《特别纳税调整实施办法》的特点和主要内容

1.新所得税法中特别纳税调整的主要内容2.《办法》政策制订背景和特点分析1.《办法》的主要内容介绍4.《办法》对企业的影响分析5.企业执行《办法》时应重点注意的事项介绍

二、关联交易申报与资料管理新规定分析与应对

1．关联方与关联交易的认定2．同期资料提供的豁免情形3．企业如何准备和提供关联交易资料

三、成本分摊协议规定的分析与应对

1．成本分摊协议的适用范围2．哪些情况成本分摊协议无效3．成本分摊协议的内容要求4．成本分摊协议的报备、审批要求5．成本分摊协议涉及的税务扣除规定

四、反避税国际磋商对企业的影响及其应对

1．关联交易纳税调整的规定及应对2．什么情况会涉及一般反避税调查3．对应调整避免双重征税的规定4．申请对应调整的程序和要求5．税务机关实施纳税调整的要求

咨询与交流：全面解答疑难问题

主题五：资本弱化税制、受控外国公司税制重点讲解

五、资本弱化管理新规定的分析与应对

1．从关联方借贷资金的管理规定2．关联企业之间利息支出的规定3．支付关联利息视同利润分配的规定

六、受控外国企业管理规定的分析与应对

1．是否属于受控外国企业的判定2．报送受控外国企业资料的规定3．如何计算受控外国企业对应的税金4．哪些情况不受控外国企业规定约束

七、特别纳税调整对企业纳税筹划的影响与应对建议

1．特别纳税调整对纳税筹划的影响分析2．集团组织架构和企业价值链的重构3．如何培养企业内部的反避税人才4．如何合理选择中介服务机构5．如何做好内部的自我评估6．如何应对税务机关的调查和调整

咨询与交流：全面解答疑难问题

主题六：转让定价及预约定价实务重点讲解

八、转让定价调查新规定分析与应对

1．转让定价方法的比较与选择2．税务机关如何判断是否具有可比性3．交易净利润法和利润分割法的实施分析4．可比公司的选择5．转让定价调查的重点对象6．实施转让定价调查的相关规定

九、预约定价的新规定分析与应对

1．什么情况可以申请签订预约定价安排2．预约定价安排六个阶段3．预约定价预备会谈规定4．预约定价的申请与资料准备内容5．预约定价安排草案的

咨询与交流：全面解答疑难问题

【课程设置】	情景演练、案例分析讨论、游戏感悟、互动交流、沙盘演练、现场解答
	咨询电话：0755-61534451 61281402 咨询QQ：349830329

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学校介绍

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中华国际管理培训网（http://www.6666365.com)作为国内较大的企业管理培训、咨询机构之一,专注于企业公开课及内训，业务范围涉及财务管理、人力资源、市场营销、客户服务、生产管理、采购物流、国际贸易、商业地产、综合管理技能等品牌系列培训,在国内及东南亚地区享有很高的知名度和影响力,目前公司拥有280位国际鼎级实战型培训大师.

1、雄厚的国际化与本土化的整合优势
作为国内及东南亚著名的企业公开课、企业内训及管理咨询品牌供应商，已与新加坡、韩国、香港、德国及加拿大权威实战型培训机构建立全方位战略合作关系,同时与时俱进地结合国内、国际经济一体化较新潮流和实际需要汉化了近900门课程,具有很强国际化、本土化的特点，设有实战型课题研发中心，目前拥有600多名国际实战型高级管理顾问.

2、国际一流实战型培训师资队伍
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