企业纳税健康自测及解决与税务规划

“在一起成长”精品课程第121期

企业纳税健康自测及解决与税务规划

                                        ---- 以案为例教企业如何进行合理的税收筹划

 

【课程背景】近期，国家税务总局陆续下发了多个重要税收政策，这些政策法规将对企业的经营活动产生重大直接影响。在新政策颁布的同时，企业在对税法的理解就会或多或少的与税务机关产生分歧和争议，税务局与企业或个人的纳税争议，有时哪怕是小小的政策理解上的偏差，往往可能失之毫厘谬以千里，乃至招至巨额的罚款。所以在当前严征管严稽查的形势下,尽量事先避免税企双方争议，对很多企业来说就更是至关重要了。

本课程通过较新流转税和所得税政策的解读以及与财税专家零距离交流，达到准确理解税收新政，合理运用税收政策处理本单位的税收策划，正确掌握解决企业纳税健康自测及解决方法的较佳效果。通过大量案例来阐述税收筹划的技巧方法。分享节税锦囊，拒绝理论，追求实用税务。

【授课方式】案例教学、互动交流、讲师讲授、现场提问。

【课程特色】

■身经历的国内重大税务事件体会与经验分享。

■向央视“百家讲坛”、“今日说法”学习，以案说法，使培训变得更有趣。

■从“实战”的角度，让客户学会如何“安全创造税务利润，远离税务风险”。

■专业领域的前沿，用深刻的行业背景和实战经验，帮助受训者转换视角看问题。

【课程目标】

■ 明确企业和涉税人员风险，提出针对应对方案，有效保护企业与涉税岗位自身的利益；

■ 明确税务稽查的应对策略，建立稽查应对程序，以降低风险，控制支出；

■ 明确当税务危机来临时，如何有效的化解危机，以达到平衡风险的目的；

■ 明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权，以争取企业的合法利益较大化；

■ 明确不同避税工具灵活运用的方法，税务“垃圾篓”的具体操作方案，合法降低支出；

■ 明确建立集团公司税务内控体系的方法，以达到对公司税务风险预警的目的。

【核心内容】（包含但不仅限于）

（一）纳税健康自测及解决篇            （大量案例）

一、企业所面临的税务挑战和风险；

1、企业涉税岗位所面临的挑战及风险

1.1三大挑战：政策类、数据类、证据类

1.2六大风险点：发票管理、政策运用、损失备案、责任认定、纳税评估、新政出台

2、导致税务稽查的五大原因解析

2.1领导批示：国美税务事件深度解析；

2.2有人举报：诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析；

2.3专项检查：国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放；

2.4当地稽查：有代表性的税务稽查三大案例解析；

2.5纳税评估：税务五大获奖纳税评估案例解析；

3、税务危机及争议解决案例经验分享

3.1财产损失税前扣除的纳税争议解决

3.2企业接受虚开专用发票处罚的争议解决

3.3企业纳税自查补税的处罚争议解决

4、企业突发性税务危机应对及把握要点

4.1秀水街税务举报门；

4.2税务策略之“长矛与鱼钩”

4.3一起罕见的税务机关败诉案例

二、年度较新税务政策的把握要点及运用

1、税务“三性”文件的把握与理解要点

2、度税务机关下发的40个重点文件解析

3、年度汇算前的相关涉税准备

4、精选的十个税务总局回答问题及分析

5、精选的十个企业关心的税务政策问题及解析

6、“转移定价”应对需把握的三个要点

三、与发票有关的税务政策理解与把握

 1、新发票管理办法要点解析

2、发票能够税前扣除的五大要素；

3、公司发票税务处罚及成功解决案例分享

（二）企业税务规划篇                     （大量案例）

一、公司节税工具及管道的规划与运用

1、三大节税工具

1.1影视作品类：“非诚勿扰”的节税运用

1.2古董字画类：“古董”在装修中的节税运用

1.3钻石饰品类：某央企天价吊灯的节税猜想

2、二大节税管道

2.1利润转移：品牌使用费、关联公司的节税运用

2.2法定扣除：“慈善管道”的节税运用

3、一大秘密账户

3.1合规并节税的“秘密”资金账户的建立和使用

二、公司节税事项判断与决策经验分享

1、公司多渠道融资的节税安排

2、中石油高管低价购房门事件

3、公司销售过程中的节税安排

3.1各项费用的合规扣除：会议费、中介费、公关费

3.2赠品的节税安排：与产品直接、间接、无任何关联

4、公司薪酬体系内的节税安排

4.1股东、高管、销售人员、其它员工

三、公司防控税务风险体系的规划建立与运用

1、公司内部税务管理的趋势

1.1公司税务策略的选择

1.2执行税务管理应包括的八大要点

1.3国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享

2、我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解

（三）、税制、税务机构改革篇

一、建立纳税人自愿遵从的税收体系

二、税务稽查方式的转变

三、税制的改革对企业税务利润的影响

1、地区税务环境所带来的影响

2、税收经济出现后企业的三大收益点

3、地区税收竞争将导致那些产业的转移

（四）部分常见案例实务分享

     1、销售赠品的节税安排           2、销售活动过程中费用的节税安排

3、媒体所关注的个人所得税事件    4、工薪福利的节税规划与安       5………

 

【授课专家】

郭老师---任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、

第三届中国注册税务师协会常务理事；30年的涉税工作经验。

国内著名税务争议与危机处理专家，拥有多家大型企业、跨国公司

的服务经验。参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、

税务筹划等业务准则的起草。国内多所高等院校客座教授，

并与清华等十几个院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训

中长期合作，课程深受学员和机构欢迎。

【课程时间】2011年 4 日22-23日  （周五 周六）

【课程地点】取得参会资格后，即发出《参会确认函》

【研修费用】单次投资费用2800元/人           

【主办单位】杭州在一起成长教育科技有限公司  中南财经政法大学EMBA浙江教学中心

【培训对象】各企业财务总监、财务部长、税务主管、财务骨干及其他中层管理人员等。

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