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费用报销，你应该注意这些

“白条”不可以进行入账处理

很多业务人员不懂财务，在外边办完业务，只是开个收据草草了事，然后回企业报销。这时财务人员千万要注意：这是不可以的。虽然这是合理行为，但却不合法。能够作为凭证报销的单据只有两类：一类是税务局出售的发票，另一类是财政等收费票据。除此之外，其他自制收据就是日常所说的“白条”，都不能进行报销。

 

查验发票需要仔细严格

 

虽然有些员工在进行报销时，会用发票作为凭证单据，但是也会出现种种问题，财务人员在处理费用报销流程时务必要小心。例如需要报销的发票是虚假发票，或者是废弃发票，以此少缴所得税。更有甚者，很多员工想套取公司的资金而在市面购买发票来进行报销。但是很多情况下，发票都是已经废弃的发票。当然也会有员工妄图用一些虚假发票蒙混过关。所以财务人员在审核发票时，一定要仔细甄别，尤其是印章部分，万不可马虎大意。

 

签字流程必不可少

 

很多企业内控不严格，直接导致了财务人员的工作不严谨。但是财务人员自己需要注意，无论企业环境什么样，较后报销出现问题，责任只能自己承担，所以签字流程必不可少。比如部门经理签字，可以证明情况的真实性；财务部签字，是为了审核发票金额与实际是否相符；财务总监签字，其目的是表明资金支付的方向；总经理签字是较后审批同意资金的合理支出。整个签字流程完成后，财务人员才可以支付款项。

 

以上就是费用报销风险和注意事项。其实财务人员想要没有瑕疵的完成工作，从实际情况来讲是不可能的。如果财务人员在报销过程中坚持原则，则会得罪他人；如果不坚持原则，则会带来风险。这就需要财务人员在报销时，要学会灵活变通。一些小金额的报销，例如出租车票等，即使发现了问题，这些东西很难查证，也就不要过于追究。但是如果报销金额过大，涉税问题较为严重，财务人员就应该多加留神，以免日后出现问题给自己带来麻烦。

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