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1、未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标；

2、对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量；

3、对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案，管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算；

4、未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。

5产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新；产品的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，

6、未及时对环境因素重新识别、更新；厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序；对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序文件、作业文件或其他方式。

7.法律法规及其他要求识别不充分，特别是地方法规、客户的要求未识别到位；对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款；未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。

 8、未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标；对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量；对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案，管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算；

9未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。

10、关键岗位人员的配备不足，或能力未能满足要求，如污水处理站的作业员只会用Ph值试纸进行酸碱度的测试，对其他指标的化验不具备能力；全员环境意识培训不足，或有培训但缺乏培训后的考核、培训效果评价；岗位人员对自己所在的岗位存在的重要环境因素不清楚，对重要环境因素的控制方法不熟悉。对重要环境因素需要的信息交流未予以规定；未建立外部信息交流的渠道，如当外部相关方（社区居民等）对公司有意见需要投诉时，没有对外公开的投诉电话、信箱或其他方式；对外部相关方的投诉、抱怨未形成记录，未能及时进行处理，处理后未及时对相关方进行回复；缺乏内部相关方的信息交流，如内部宣传、讲座、会议等。

11.文件未有分发至具体的岗位，特别是关键岗位处；文件的适宜性未及时进行评审、更新，如法律法规发生了变化，但未及时对相关文件进行适宜性评审，未及时进行必要的更新；文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足。运行控制程序中未明确规定规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准；未能将运行控制的要求通报至供方，如化学品供应商、工程分包方等等。

12. 垃圾分类未明确规定，执行不到位，存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象；现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正；环保设施未能提供维护保养的证据；环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行，或有运行，但排气口处的净化池无水；化学品使用、储存现场未配备MSDS资料；易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放；污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量；未能针对潜在的重要环境因素制定对应的应急计划，通常包括消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案；有制定应急计划/预案，但未展开相应的培训、演练；有进行应急演练，但对演练的效果、应急程序进行评价；应急预案执行后或演练后，未对应急程序进行评审，未及时对应急程序进行修订。

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