节税方略

 课程背景

1、老板的困惑：

（1）税务风险日益加大，“税/睡”不安稳，作何打算？

（2）企业要发展，税负太重，听说福耀玻璃跑路美国遭炮轰，我们这些中小民营企业如何应对？

（3）我们在税方面，是否还有文章可做，出路究竟在何方？

（4）别人是怎么做的？

2、财务的困惑：

（1）老板让想办法避税，一方面税法严，一方面企业没有空间，（2）越来越多的财务人员涉税案，让人

（3）为什么有人避税成功？

（4）我还有啥招儿？

3、企业的需求：

（1）员工都嚷嚷个税高，本来人工成本就扛不住

（2）企业要降低各种成本费用，税务成本是很主要的

（3）企业如何做，既省税，又安全？

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课程简介

这次课程将给学员提供观念的更新，提供从思路到方法的指引，帮助企业解决税负偏高的问题，尤其是帮助那些准备进行合规性改造的企业，如何在增加税负成本、合规成本的同时，通过良好的系统设计，让税负增加在可控范围，不至于影响企业的经营、转型和升级，课堂上做介绍的方法即学即用、及时落地、及时见效，具体涵盖如下几个方面：

1、企业降低税负成本是一个系统工程，只要按照专业化的方式进行，税务成本是可以极大降低的

2、任何降低税负的方式必须本着安全、低风险原则；

3、各种税收政策究竟是否适用于我，很多企业总是搞不清；

4、哪些传统的避税方式不能再用了，等于玩儿火；

5、给你一套全流程操作指导，按图索骥，功到自然成；

6、掌握核心逻辑，可以举一反三，节税效益不断放大。

 

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课程特色

1、系统性：节税是个系统工程，而不是一些技巧的罗列

2、方向性：在对的方向上努力是较终才会见效，课程指明了正确的方向

3、操作性：可以直接落地，原则可参照，方法可实施

4、适用性：尤其适合不规范的民营企业现状，有利于应对金税三期

5、实用性：不谈法条，谈生意，从企业的视角出发，实用、易用

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课程提纲

一、在税上，你正面临哪些问题？

1、财务不规范的、两套帐的企业税负究竟如何？

2、理解企业的真实税务成本，如何计算你的税负？

3、转型、升级、上市，税务是个坑，有多深？如何填？ 

4、财务真的很给力吗？如何评价你们税务工作是否到位？

5、通过与政府、税务局的关系，你获得了多少有问题的利益？

6、随着金税三期工程的完善，我们还能省税吗？ 

二、治税方针：纳税政策通晓（避免损失30%）

1、税法政策变化的速度远超过你学习的速度，如何跟进？

2、税务执法与国家治理能力的欠缺，造成了哪些漏洞？

3、对税法政策的通晓成为新常态，传统节税手段退出历史舞台

4、为什么发达国家普遍使用私人税务顾问？

5、通晓税法政策不一定直接帮你省税，但一定能避免损失

6、税务政策应用的经验与技巧、方案设计与案例剖析

三、治税之道1：优惠政策利用（降低税负50%）

1、什么是政策节税？

2、地区差，如何判断适用性？

3、产业政策，如何申请？

4、常见误区：真的可以返还吗？案例分析

5、国内避税港分析

6、如何用好税务服务机构实现安全的节税

四、治税之道2：业务流程改造（降低税负20%）

1、产供销的细节决定一切，重新构造业务结构带来的税负变化分析

2、常见的营销策略带来的税务负担如何规避？（返利、买赠、免费。。。）

3、PPP复杂项目节税方案分析

4、商业地产节税方案分析

5、类金融互联网创新平台不同结构带来的税负效果分析

6、售后、自用及无票交易的税负规划

7、税负根本：帐钱处理的基本逻辑

五、治税之道3：会计下账精准（降低税负10%）

1、一切都是细节，为什么利润总额不重要？

2、科目不是随便设置的，会计错误给公司带来的税负落差有多大？

3、纳税申报可以弄巧成拙，报表会惹祸

4、发票真的是个问题

5、原始单据的判断及节税效益分析

6、漏洞大排查，账上省税很可观 

六、治税之道4：商业决策避让（降低税负30%）

1、产业政策带来税负落差及其应用

2、国家的钱都花到哪里去了？企业如何获益？

3、商业模式创新项下带来的节税效果案例分析

4、股权投资及并购项下的巨大税务成本差异规划

5、如何合理利用商业大势，获得综合税收利益？

6、拍脑袋的合同与项目是如何造成税务成本硬伤的？

七、治税之道:5：个人所得筹划（降低税负20-70%）

1、老板的个人财富打理（多账号、多收益、多权力）

2、企业中高层的个人所得税筹划

3、上市套现、期权行权、分红等资本利得税收筹划

4、企业并购、股权投融资、投资理财的个税筹划

5、以家族为单位及高净值人群的个税全面统筹

6、与个人所得及薪资、福利相关的税费筹划

7、常见的个税筹划失败及风险案例剖析

八、治税哲学

1、适者生存——适应生态环境：金税三期

2、关于主体资格与法律形式的选择

3、治问题

1)历史问题及风险的化解，已经地上河了——清淤工程

2)系统的失控及泛滥——平原冲击不长苗了

3)涉税事项的波动与控制——降水的调节与利用

4、基本逻辑

1)大事化小，小事化了

2)不嫌麻烦的风水问题

3)破财免灾

5、懂是根本，用是灵魂

6、一把手工程，系统推进，节税效益指日可待

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课程收益

1、既安全又实用的省税办法，全都可操作、简单易行

2、改变对纳税筹划的错误认知，进入系统节税境界，有工具、可落地

3、优化税收成本，为企业转型升级、进入资本市场奠定基础

4、降低税务风险，免除后顾之忧，让你“税/睡”得香

5、一站式搞清楚所有可能的税负降低模式和方法

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